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GORE Puno: PRADERA incumple con implementar el Sistema del Control Interno (SCI)

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El Proyecto Especial Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino-PRADERA, incumplió con la remisión del primer, segundo y tercer entregable en el plazo señalado en la directiva 006-2019: “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, situación que genera el riesgo que la entidad no cumpla con implementar el sistema del control interno en forma oportuna.

“Conforme a la quinta disposición complementaria transitoria de la directiva, modificada con la resolución de contraloría 130, se establece como plazo excepcional máximo para la remisión del primer entregable “Diagnóstico de la cultura organización” hasta el último día hábil de mes de septiembre de 2019, este decir hasta el 30 de septiembre de 2019”, señala el informe de orientación de oficio 025. 

Además, señala que en cuanto al segundo entregable “Plan de Acción Anual Sección Medidas de Remediación” hasta el último día hábil del mes de septiembre de 2019, es decir hasta el 30 de octubre del 2019 y el tercer entregable “Plan de Acción Anual-Sección Medidas de Control” hasta el último día hábil del mes de junio de 2020, es decir hasta el 30 de junio de 2020.

Respecto de la revisión efectuada al 26 de octubre, se advierte que la entidad no ha cumplido con remitir al ente fiscalizador, vía el aplicativo informático, los entregables uno, dos y tres conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, dentro del plazo establecido en la directiva.

 “La evidencia que acredita la omisión del cumplimiento de la obligación del titular de la entidad se sustenta en la información obtenida del aplicativo Sistema de Control Interno”, señala el informe.

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